Приказ Департамента здравоохранения г. Москвы от 07.05.2013 N 428 «О результатах проверки государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Детская стоматологическая поликлиника N 26 Департамента здравоохранения города Москвы»

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

ПРИКАЗ
от 7 мая 2013 г. N 428

О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ «ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА N 26 ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ»

Контрольно-ревизионным управлением Департамента здравоохранения города Москвы проведена проверка целевого и эффективного использования средств в Государственном бюджетном учреждении здравоохранения города Москвы «Детская стоматологическая поликлиника N 26 Департамента здравоохранения города Москвы» (далее — Учреждение) за период с 01.01.2011 по 31.12.2012. Проведенной проверкой выявлены нарушения в части расходования средств Учреждения. Так, Учреждением необоснованно заключены и оплачены договоры в общей сумме 68,6 тыс. руб. на приобретение энергосберегающих ламп, тогда как замена перегоревших электроламп (включая материалы) должна осуществляться по государственному контракту на техническое обслуживание зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования. В нарушение распоряжений Департамента экономической политики и развития города Москвы от 15.11.2010 N 73-Р «О предельных тарифах на услуги по стирке белья, выполняемые по заказу бюджетных учреждений города Москвы» и от 28.09.2011 N 31-Р «О предельных тарифах на оказание государственным учреждениям города Москвы услуг по стирке белья» Учреждением оплачены услуги по стирке белья по завышенным тарифам. В результате избыточный расход средств составил в сумме 37,6 тыс. рублей. Проведенным контрольным осмотром фактически выполненных работ по текущему ремонту установлено несоответствие объемов работ, указанных в актах выполненных работ (ф. КС-2), фактически выполненным работам на общую сумму 15,4 тыс. рублей. Журналы регистрации работ по техническому обслуживанию зданий и сооружений систем вентиляции, отопления, электросетей и устройств за 2011 гол к проверке не представлены. В журналах регистрации работ по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения отсутствуют записи за январь 2012 года, по техническому обслуживанию модуля удаленного оповещения отсутствуют записи с января по июнь 2011 года, по техническому обслуживанию пожарной сигнализации отсутствуют записи за декабрь 2011 года. Таким образом, расходы в сумме 98,7 тыс. руб. документально не подтверждены. В 2011 году, в нарушение требований Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Государственным учреждением здравоохранения «Управление здравоохранения Северо-Западного административного округа города Москвы» заключены, а Учреждением оплачены договоры на проведение текущего и капитального ремонта на сумму, превышающую установленный законодательством предельный размер 100,0 тыс. руб. в квартал, без проведения необходимых конкурсных процедур. Сумма превышения составила 933,3 тыс. рублей. Кроме того, в нарушение ч. 3 ст. 18 Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», проверкой отмечены случаи несвоевременной регистрации государственных контрактов в АИСТ ЕРКТ/ЕАИСТ г. Москвы. В результате неправомерного включения в сумму для расчета доплаты за сложность, напряженность и премирование сумм надбавки за продолжительность непрерывной работы превышение планового фонда заработной платы за 2011-2012 г.г. составило 519,4 тыс. рублей. Кроме того, проверкой установлено неправомерное завышение разряда заместителю главного врача по медицинской части за квалификационную категорию, в результате которого плановый фонд заработной платы на 2011 год завышен на 46,0 тыс. рублей. В Учреждении необоснованно осуществлялась доплата за вредные условия труда отдельным работникам, в то время как аттестация рабочих мест по оценке условий труда не проводилась. Указанное нарушение привело к необоснованному завышению планового фонда оплаты труда в 2011-2012 году в сумме 98,9 тыс. рублей. В результате выплаты надбавки за вредные условия труда врачу-физиотерапевту в 2011 году переплата по заработной плате составила 13,9 тыс. рублей. Так же при проверке трудовых книжек установлено, что медрегистратору неправомерно установлена завышенная надбавка за продолжительность непрерывной работы, что привело к завышению фонда заработной платы на 2012 год в сумме 26,9 тыс. рублей. Кроме того, сумма переплаты вышеуказанному медрегистратору составила 2,2 тыс. рублей. Всего проверкой выявлены нарушения в общей сумме 1860,9 тыс. руб., из них начислено к возмещению в бюджет города Москвы — 36,1 тыс. рублей. Департаментом здравоохранения города Москвы рассмотрены объяснения главного врача Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Детская стоматологическая поликлиника N 26 Департамента здравоохранения города Москвы» Н.М.Елкиной. В целях недопущения нарушений действующего законодательства Российской Федерации, избыточного и неэффективного расходования средств, приказываю: 1. Главному врачу Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Детская стоматологическая поликлиника N 26 Департамента здравоохранения города Москвы» Елкиной Н.М.: 1.1. За нарушение служебных обязанностей, выразившееся в ослаблении контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и рациональным расходованием средств во вверенном учреждении, объявить замечание. 1.2. Принять меры по устранению и предупреждению нарушений финансово-хозяйственной деятельности, выявленных проверкой, и восстановлению необоснованно израсходованных средств. 1.3. Усилить контроль за деятельностью экономической, кадровой и хозяйственной служб, уделив особое внимание вопросам планирования и расходования средств, направленных на оплату труда и оплату оказанных услуг по заключенным договорам. 1.4. Заключение и исполнение государственных контрактов и договоров осуществлять в строгом соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в сфере размещения заказов. 1.5. Информацию об устранении выявленных нарушений представить в Департамент здравоохранения города Москвы в срок до 01.06.2013 года. 2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Департамента здравоохранения города Москвы В.В.Павлова.

Министр Правительства Москвы,
руководитель Департамента
здравоохранения города Москвы
Г.Н.ГОЛУХОВ