<Письмо> Департамента здравоохранения г. Москвы от 14.05.2014 N 60-18-296 <О предоставлении сведений для обеспечения доведения средней заработной платы работников государственных учреждений здравоохранения города Москвы до установленного уровня средней заработной платы в городе Москве>
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
ПИСЬМО
от 14 мая 2014 г. N 60-18-296
В целях принятия решения по доведению целевой субсидии из средств, предусмотренных в бюджете города Москвы на обеспечение доведения средней заработной платы работников государственных учреждений здравоохранения города Москвы, оказывающих услуги в системе обязательного медицинского страхования, до установленного городского уровня средней заработной платы, приказом Департамента здравоохранения города Москвы от 18.04.2014 г. N 395 создана комиссия по распределению указанной целевой субсидии. Решение комиссии принимается на основании проведенного анализа расчетных показателей в сопоставлении с информацией, представляемой медицинскими организациями, о результатах деятельности, о доходах и расходах за истекший период. Для объективного рассмотрения обращений руководителей медицинских организаций, оказывающих услуги в системе обязательного медицинского страхования, прошу к обращению прилагать заполненную таблицу (форма прилагается) по показателям деятельности медицинской организации, соответствующим данным бухгалтерской, статистической и иной отчетности, а также обоснованные предложения по повышению эффективности финансово-экономической деятельности и оптимизации численности.
Заместитель руководителя
Департамента здравоохранения
города Москвы
В.В.ПАВЛОВ
Форма доклада
руководителя медицинской организации на комиссии по распределению целевой субсидии на обеспечение доведения средней заработной платы работников до установленного уровня средней заработной платы в городе Москве
- Выполнение государственного задания (ОМС):
Наименование государственного задания
Единицы измерения
План 2013 г.
Факт 2013 г.
% выполнения
План на ___ кв. 2014 г.
Факт на ___ кв. 2014 г.
% выполнения
Причины отклонения <*>
Натуральные показатели
…
…
…
Финансовое обеспечение
Объем поступивших средств от страховых организаций млн. руб.
<*> Причины отклонения могут быть оформлены отдельной справкой, приложенной к докладу.
Увеличение (уменьшение) объема поступивших средств связано с _____________________________________________________________________________ (приводятся факты изменения гос. задания, связанные с изменением коечного фонда, штатного расписания, введения новых отделений, закрытием на капитальный ремонт, присоединением других медицинских учреждений и т.д.)
Количество прикрепленного населения на 01 января 2014 г. _________ чел., на 1 число текущего месяца ______ чел. (для амбулаторно-поликлинических организаций)
2. Структура расходов учреждения по средствам ОМС:
(в процентах)
Вид расходов
Факт по 2013 г. (по отчету
Ф. N 62)
Утверждено на 2014 г.
Факт за ___ кв. 2014 г.
Отклонения
(+, -)
Причины отклонений
ФОТ (за счет ОМС)
Оплата работ, услуг
Содержание
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов
Прочие расходы
Итого:
100%
100%
100%
3. Выполнение целевых показателей по заработной плате:
Среднемесячный заработок по категориям персонала Кол-во чел.
Факт 2013 г. (руб.)
План 2014 г. (руб.)
Факт за ___ кв. 2014 г.
Отклонения (+, -)
Причины отклонений
руб.
%
Среднемесячная заработная плата по учреждению, в т.ч.:
врачи
средний мед. персонал
младший мед. персонал
прочие
Недостаток средств по фонду оплаты труда на 2014 г. составляет ________ млн. руб., на квартал года _________ млн. рублей.
4. Динамика кредиторской и дебиторской задолженностей:
Показатель
На
1.01.2013 г.
На
1.01.2014 г.
Изменение
(+, -)
На 1 число ___ кв., 2014 г.
Изменение в 2014 г.
Причины увеличения
руб.
%
Дебиторская задолженность
Кредиторская задолженность
5. Показатели по арендованным площадям:
Общая площадь помещений ________ кв. м, в т.ч. в аренде _______ кв. м по ставке ___________ руб. за квадратный метр. Поступление средств за аренду: в 2013 году ___________ руб., за 2014 год ___________ рублей. Задолженность по арендной плате на 1 число текущего квартала 2014 г. составляет _____________ рублей.
6. Оказание платных медицинских услуг:
Основные виды услуг
Факт 2012 г.
Факт 2013 г.
План 2014 г.
Факт на ____ кв. 2014 г.
% вы пол нения
Обоснование
…
…
…
Итого:
7. Непроизводительные расходы учреждения:
Виды расходов
Факт 2013 г.
Факт 2014 г.
Отклонения
Причины уплаты
Штрафы, пени
Судебные решения
Возмещение вреда
Прочие
Итого:
8. Выявленные органами финансового контроля финансовые и другие нарушения в 2013-2014 годах:
N пп
Вид нарушения
Сумма, тыс. руб.
1.
Нецелевое использование бюджетных средств
2.
Неправомерное принятие и подтверждение обязательств, расходование сверх утвержденных показателей, сверхнормативные, неподтвержденные расходы
3.
Необеспечение сохранности, возврата средств бюджетной системы
4.
Нарушения при осуществлении закупок
5.
Иные нарушения при расходовании бюджетных средств
9. Предложения по оптимизации расходов (пример):
Наименование мероприятий по оптимизации эффективности деятельности организации Единицы измерения
Целевой показатель (объем сокращения)
Сроки исполнения
Планируемый экономический эффект
2014 г.
2015 г.
1. Сокращение коечного фонда
койки
-100
2. Сокращение среднесписочной численности ед. числ.
-200
3. Освобождение помещений, зданий, …
площадь, кв.м.
-1500
4. Перевод на аутсорсинг ___________ услуги сокр. числ. персонала
-50
… и т.д.
…
Главный врач ______________________(Ф.И.О.)
Заместитель по экономике
(главный бухгалтер) ____________________________(Ф.И.О.)
