ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
ПРИКАЗ
от 23 ноября 2017 г. N 817
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ ОТ 23.08.2017 N 591
В целях совершенствования порядка проведения выборочного аудита полноты и достоверности данных мониторинга ассортимента и цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты, приказываю: 1. Внести изменения в приказ Департамента здравоохранения города Москвы от 23 августа 2017 г. N 591 «Об утверждении порядка проведения выборочного аудита полноты и достоверности данных мониторинга ассортимента и цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты»: 1.1. Пункт 2.7 приложения 1 к приказу изложить в следующей редакции: «Срок проведения выборочного аудита не превышает 10 рабочих дней.». 1.2. Приложение 3 к приказу изложить в редакции согласно приложению к настоящему приказу. 2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Департамента здравоохранения города Москвы А.В.Старшинина.
Министр Правительства Москвы,
руководитель Департамента
здравоохранения города Москвы
А.И.ХРИПУН
Приложение
к приказу Департамента
здравоохранения города Москвы
от 23 ноября 2017 г. N 817
Приложение 3
к приказу Департамента
здравоохранения города Москвы
от 23 августа 2017 г. N 591
Департамент здравоохранения города Москвы
(место составления акта) (дата составления акта)
АКТ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОЧНОГО АУДИТА N ____________
По адресу: ________________________________________________________________
(место проведения выборочного аудита)
На основании: _____________________________________________________________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата) был проведен выборочный аудит в отношении: ________________________________
(наименование юридического лица, далее — субъект выборочного аудита)
Дата и время проведения выборочного аудита: «__» ___ 20_ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность ____ «__» ___ 20_ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность ____
Общая продолжительность выборочного аудита: _______________________________
(рабочих дней/часов)
- Акт составлен: Департаментом здравоохранения города Москвы (далее — ДЗМ)
- С распоряжением о проведении выборочного аудита ознакомлен(ы):
(должность, фамилии, инициалы, дата)
- Лицо(а), проводившее(ие) выборочный аудит: _____________________________
(ФИО, должность должностного лица (лиц), проводившего(их) выборочный аудит)
- При выборочном аудите присутствовали: __________________________________
(ФИО, должность руководителя, представителя юридического лица)
- При проведении выборочного аудита полноты и достоверности представленных учреждением данных мониторинга ассортимента и цен на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (далее — ЖНВЛП), анализировалась следующая информация и документы:
- лицензии на фармацевтическую и медицинскую деятельность;
- данные Приложения N 1 «Информация по мониторингу ассортимента и цен на лекарственные препараты в стационарных медицинских организациях» (далее — Приложение N 1) к Положению об организации и осуществлении мониторинга ассортимента и цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (далее — Положение), утвержденному приказом МЗ и СР РФ от 27.05.2009 N 277н «Об организации и осуществлении мониторинга ассортимента и цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты» (далее — приказ N 277н) за отчетные периоды __________________ (в электронном виде);
- данные Приложения N 4 «Информация об отсутствии лекарственных препаратов, подлежащих мониторингу в стационарных медицинских и аптечных организациях» (далее — Приложение N 4) к Положению, утвержденному приказом N 277н за отчетные периоды: _________________________ (в электронном виде);
- формулярный перечень лекарственных препаратов на ____ год;
- отчет о движении товаров за отчетные периоды: _______________________ (в электронном виде); товарные накладные и протоколы согласования цен поставки ЖНВЛП за отчетные периоды: _______________________________________
- Установлено следующее: 6.1. В соответствии с лицензией от _________________ N _________ учреждение осуществляет фармацевтическую деятельность. 6.2. В соответствии с лицензией от _________________ N _________ учреждение осуществляет деятельность по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений. 6.3. В соответствии с лицензией от _________________ N _________ учреждение осуществляет медицинскую деятельность в стационарных условиях по профилям:
(перечислить виды/профили в стационарном виде деятельности,
использующие ЖНВЛП) 6.4. Учреждение с _________ г. является участником мониторинга ассортимента и цен на лекарственные препараты, включенные в перечень ЖНВЛП (далее — мониторинг). 6.5. Для учета лекарственных препаратов в аптеке используется программа
Настройки программного обеспечения позволяют (не позволяют) осуществлять автоматическую выгрузку данных в файл для загрузки на сайт Росздравнадзора: mols.roszdravnadzor.ru. 6.6. В предоставленном формулярном перечне лекарственных препаратов, утвержденном приказом по учреждению от _______________ N ___________, содержится _______ международных непатентованных наименований (далее — МНН) лекарственных препаратов, включенных в перечень ЖНВЛП, и используемых в учреждении. Присутствуют (не присутствуют) все группы лекарственных препаратов в соответствии с заявленными видами медицинской деятельности и стандартами оказания медицинской помощи в стационарном виде медицинской деятельности. 6.7. Приложение N 1, отражающее наличие препаратов в учреждении, содержит в среднем ________ МНН лекарственных препаратов, включенных в перечень ЖНВЛП _________________________ (периоды), используемых в учреждении, из _______, включенных в формулярный перечень лекарственных препаратов в учреждении. 6.7.1. Формирование и выгрузка данных по Приложению N 1 осуществляется
(указать за период в движении или на конкретное число,
используется ли формула) 6.7.2. Выявлено (не выявлено) отсутствие в Приложении N 1 лекарственных препаратов, включенных в перечень ЖНВЛП, присутствующих в следующих _______ выборочно проверенных товарных накладных (далее — ТН):
(указать количество) 6.8. Приложение N 4, отражающее дефектуру, содержит в среднем _________ МНН лекарственных препаратов, включенных в перечень ЖНВЛП ___________ (период), отсутствующих в учреждении, из _____________, включенных в справочник лекарственных средств, мониторируемых на сайте оперативного мониторинга: mols.roszdravnadzor.ru. 6.8.1. Приложение N 4, отражающее дефектуру, содержит (не содержит) дублирующие строки с лекарственными препаратами, присутствующими в Приложении N 1, отражающем наличие лекарственных препаратов в учреждении. 6.8.2. В графе «Причины отсутствия лекарственных препаратов» указаны следующие коды причин отсутствия лекарственных препаратов, включенных в перечень ЖНВЛП:
Выборочно проверены _________ позиции, коды причин отсутствия лекарственных препаратов указаны корректно (не корректно). Графа «Аналоговая замена» заполняется (не заполняется).
- Выводы: 7.1. Приложение N 1: ______________________________________________________
7.2. Приложение N 4: ______________________________________________________
7.3. Выявлены проблемы технического характера (указать какие): ____________
- Прилагаемые к акту выборочного аудита копии документов: ________________
Подписи лиц, проводивших выборочный аудит: ________________________________
С актом выборочного аудита ознакомлен(а), копию акта получил(а):
(ФИО, должность руководителя)
"___" _______________ 20___ г. (дата) ______________________________ (подпись)
Пометка об отказе ознакомления с актом выборочного аудита
(подпись должностного лица (лиц), проводившего проверку)
