МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 28 декабря 2010 г. N 1058
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ОРГАНИЗАЦИЯ ОКАЗАНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ДИАЛИЗНОЙ ПОМОЩИ ЖИТЕЛЯМ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, СТРАДАЮЩИМ ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ, В 2011 ГОДУ»
В соответствии с решением коллегии Министерства здравоохранения Московской области от 17.12.2010 N 10/1, приказываю: 1. Утвердить ведомственную целевую программу Министерства здравоохранения Московской области «Организация оказания специализированной диализной помощи жителям Московской области, страдающим почечной недостаточностью, в 2011 году» (далее — Программа). 2. Заместителям министра здравоохранения Правительства Московской области Ю.К.Мищенко, И.Э.Соколовой, главному нефрологу Министерства здравоохранения Московской области В.П.Суслову обеспечить своевременное выполнение Программы и расходование бюджетных средств, выделенных на ее реализацию. 3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Министр здравоохранения
Правительства Московской области
В.Ю.СЕМЕНОВ
Утверждено
Приказом Министерства
здравоохранения
Московской области
от 28.12.2010 г. N 1058
СОГЛАСОВАНО
Письмо Министерства экономики
Московской области
от 27.12.2010 г. N 18 исх/17-1-9454
Письмо Министерства финансов
Московской области
от 24.12.2010 г. N 08-03-02/10495
Решение коллегии
Министерства здравоохранения
Московской области
от 17.12.2010 г. N 10/1
ПАСПОРТ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Наименование программы "Организация оказания специализированной диализной помощи жителям Московской области, страдающим почечной недостаточностью, в 2011 году".
Наименование разработчика Министерство здравоохранения Московской программы области.
Основание для разработки Закон Московской области от 19.11.2010
программы N 142/2010-ОЗ "О бюджете Московской области на 2011 год". Постановление Правительства Московской области от 14.08.2008 N 671/30 "Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Московской области". Приказ Министерства здравоохранения Московской области от 30.11.2010 N 937 "О разработке ведомственной целевой программы". Цель программы Обеспечение специализированной диализной помощью жителей Московской области, страдающих почечной недостаточностью, в 2011 году.
Сроки реализации программы 01.01.2011-31.12.2011 год.
Объемы и источники Финансирование мероприятий программы финансирования осуществляется за счет средств бюджета Московской области. Объем финансирования программы составляет 575764,0 тыс. руб.
- Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации Программы
По данным международных рандомизированных исследований (R/DOQI, 2002) 0,1% населения Земли страдает хронической почечной недостаточностью и нуждается в проведении заместительной почечной терапии — гемодиализа (ГД) или перитонеального диализа (ПД), при этом адекватное лечение получают лишь 20% пациентов. Среднемировой показатель составляет 265 диализных пациентов на 1 миллион населения. В Московской области по состоянию на 01.10.2010 г. зарегистрировано 34,5 тыс. человек, страдающих хроническими заболеваниями почек. У 1,5 тыс. человек диагностирована почечная недостаточность, из них 945 пациентов находится на лечении программным гемодиализом. Обеспеченность заместительной терапией составляет 142 пациента на 1 млн. населения, что в 7 раз ниже расчетного показателя.
Рис. 1. Динамика количества больных на гемодиализе
Рисунок не приводится.
На протяжении 2003-2009 годов количество больных, получающих диализную помощь, увеличилось в 3 раза. В настоящее время на территории Московской области функционирует диализное отделение МОНИКИ им. М.Ф.Владимирского и 11 муниципальных отделений гемодиализа. Кроме этого, ежегодно получают лечение до 60% всех пациентов, нуждающихся в проведении гемодиализа, в 3-х негосударственных амбулаторных диализных центрах в городах Коломна, Красногорск и Мытищи.
Задачи программы:
— Обеспечение отдела трансплантологии, нефрологии и диализа ГУ МОНИКИ им. М.Ф.Владимирского расходными материалами для проведения фильтрационных и комбинированных методов заместительной почечной терапии, а также перитонеального диализа больным, страдающим почечной недостаточностью. — Оплата услуг в области гемодиализа, оказываемых жителям Московской области негосударственными диализными центрами.
2. Планируемые показатели эффективности реализации Программы
Количественным показателем эффективности реализации программы является объем оказанной медицинской помощи, определяемый количеством проведенных процедур диализа. Стоимость каждой процедуры зависит от используемого метода лечения — гемодиализ, перитонеальный диализ, гемокоррекция. Согласно клиническому исследованию, организованному Национальным институтом здоровья США (1996) качественными критериями адекватности программного диализа являются недельный клиренс (Kt/v) по мочевине. Диализную дозу можно считать достаточной, если Kt/v выше 1,2 не менее чем у 80% пациентов. Перечень планируемых показателей эффективности реализации Программы представлен в таблице:
Планируемые показатели эффективности реализации программы «Организация оказания специализированной диализной помощи жителям Московской области, страдающим почечной недостаточностью, в 2011 году»
Наименование Единица Базовое значение Планируемое показателя измерения показателя на значение 01.01.2010 г. показателя Обеспеченность Количество 142 150 заместительной диализных диализной помощью больных на 1 млн. населения Удельный вес % 85 90
пациентов, находящихся на стационарном лечении, с обеспеченной диализной дозой Kt/v — 1,2
Удельный вес % 100 100 пациентов, находящихся на амбулаторном лечении, с обеспеченной диализной дозой Kt/v — 1,2
Доля освоенных % 100 100 бюджетных средств в общем объеме бюджетных средств, выделенных на реализацию программы
3. Обоснование потребности в необходимых ресурсах для реализации Программы
3.1. Закупка расходных материалов для Московского областного научно-исследовательского клинического института им. М.Ф.Владимирского
3.1.1. Закупка расходных материалов
для проведения гемодиализа
Сложившаяся средняя стоимость комплекта расходных материалов для проведения процедуры гемодиализа составляет 3770,0 руб. Объем финансовых средств, необходимых для проведения 16000 сеансов гемодиализа, которые планируется провести в 2011 году в отделении гемодиализа МОНИКИ им. М.Ф.Владимирского составляет 60320,0 тыс. руб. (16000 X 3770,0).
Расчет
затрат на приобретение расходных материалов для отделения гемодиализа МОНИКИ в 2011 году
Наименование Количество Средняя стоимость Затраты на реализацию ЛПУ гемодиализов в комплекта расходных мероприятий (тыс. руб.) год материалов (руб.) МОНИКИ 16000 3770,0 60320,0
3.1.2. Закупка расходных материалов для проведения перитонеального диализа
Сложившаяся средняя стоимость лечения одного пациента перитонеальным диализом составляет 899964,6 руб./год. Планируемое количество пациентов в 2011 г. — 122. Общий объем финансовых средств, необходимых для обеспечения их расходными материалами в МОНИКИ им. М.Ф.Владимирского в 2011 году, составляет 110000,0 тыс. руб. (122 x 899964,6).
Расчет
затрат на приобретение расходных материалов для проведения перитонеального диализа в 2011 году
Наименование Количество Средняя стоимость Затраты на реализацию ЛПУ пациентов лечения пациента мероприятий (тыс. (руб./год) руб.) МОНИКИ 122 899964,6 110000,0
3.1.3. Закупка расходных материалов для проведения процедуры гемокоррекции (селективной иммуносорбции)
Сложившаяся средняя стоимость комплекта расходных материалов для проведения процедуры гемокоррекции составляет 28092,1 руб. Объем финансовых средств, необходимых для проведения 1403 процедуры гемокоррекции, которые планируется провести в 2011 году в МОНИКИ им. М.Ф.Владимирского, составляет 39413,2 тыс. руб. (1403 X 28092,2).
Расчет
затрат на приобретение расходных материалов для проведения процедуры гемокоррекции в МОНИКИ им. М.Ф.Владимирского в 2011 году
Наименование Количество Средняя стоимость Затраты на ЛПУ гемодиализов в комплекта реализацию год расходных мероприятий (тыс. материалов (руб.) руб.) МОНИКИ 1403 28092,2 39413,4
3.2. Оплата услуг в области гемодиализа в негосударственных амбулаторных диализных центрах
(Коломна, Красногорск, Мытищи)
Сложившаяся средняя стоимость комплекта расходных материалов для проведения процедуры гемодиализа составляет 3770,0 руб. Расчетная потребность дополнительных услуг в области гемодиализа для жителей Московской области составляет 97090 процедур. Объем финансовых средств, необходимых для реализации данной потребности составляет 366029,3 тыс. руб. (97090 X 3770,0).
Расчет
затрат на приобретение расходных материалов для отделений гемодиализа негосударственных амбулаторных диализных центров в 2011 году
Наименование ЛПУ Количество Средняя стоимость Затраты на реализацию
гемодиализов в комплекта мероприятий год расходных (тыс. руб.) материалов (руб.) Негосударственные 97090 3770,0 366029,3
амбулаторные диализные центры (Коломна, Красногорск, Мытищи)
4. Объемы и источники финансирования
Объем финансирования Программы — 575763,0 тыс. руб. Источники финансирования — бюджет Московской области.
5. Система организации контроля за выполнением Программы
Контроль за ходом выполнения Программы возлагается на Управление организации медицинской помощи взрослому населению МЗ МО. Ответственные за выполнение мероприятий Программы, а также объем финансирования отдельных мероприятий программы представлены в таблице:
Перечень
мероприятий Программы «Организация оказания специализированной диализной помощи жителям Московской области, страдающим почечной недостаточностью, в 2011 году»
Наименование Сроки реализации Затраты на Структурное мероприятий мероприятий реализацию подразделение, (месяц/квартал/год) мероприятий ответственное за (тыс. руб.) реализацию мероприятий
- Закупка расходных I квартал 2011 года 209733,4 МОНИКИ им. материалов для МОНИКИ М.Ф.Владимирского им. М.Ф.Владимирского
1.1. Расходные I квартал 2011 года 60320,0 МОНИКИ им. материалы для М.Ф.Владимирского
проведения гемодиализа
1.2. Расходные I квартал 2011 года 110000,0 МОНИКИ им. материалы для М.Ф.Владимирского
проведения перитонеального диализа
1.3. Расходные I квартал 2011 года 39413,4 МОНИКИ им. материалы для М.Ф.Владимирского
проведения гемокоррекции (селективной иммуносорбции)
2. Оплата услуг в 01.01.2011- 366029,3 Управление области диализа 31.12.2011 года организации негосударственных медицинской центров помощи взрослому населению МЗ МО Итого по программе: 575764,0
Исполнители программных мероприятий ежеквартально представляет в Министерство здравоохранения Московской области отчет о выполненных работах и достигнутых показателях в срок не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным. Ответственность за подготовку итогового отчета возлагается на отдел специализированной медицинской помощи Министерства здравоохранения Московской области. Реализация и внесение изменений в Программу осуществляется в соответствии с установленным порядком разработки и реализации ведомственных целевых программ и предполагает поэтапную и результирующую оценку эффективности реализации отдельных мероприятий программы.
